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六库工人文化宫2020年预算公开目录
发布日期:2020-02-21 10:19:48  浏览:  字体:   打印
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附件2
 
 六库工人文化宫2020年预算公开目录
 
第一部分 六库工人文化宫2020年部门预算编制说明
第二部分 六库工人文化宫2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
附件3
 
六库工人文化宫2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
工人文化宫是党和国家文化事业的重要组成部分,是社会主义精神文明建设建设的重要阵地,是工会工作的窗口,是工会联系职工群众桥梁和纽带的重要载体,也是贯彻工会工作总体思路、满足职工精神文化需求的重要途径。
(1)充分发挥文化阵地作用,宣传党的路线、方针、政策及体现社会主义道德风尚的新人新事和科学知识; 
(2)为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动,发挥职工“学习和乐园”的作用,积极宣传党的方针、政策、工会的主张,先进模范事迹等;为州委、政府、人大、政协及州级各部门、群众集会提供会场和展览等优质服务工作。
(3)发挥中心辐射作用,树立为基层服务,加强对基层工会的辅导示范和培训工作。
(4)负责文化宫的安全、防火、环境绿化工作及房屋设备的管理维修。
(5)抓好工人文化宫资产保值增值。
(6)完成州总工会交办的其它工作任务。
(二)机构设置情况
2019年机构数为1个,事业单位。
(三)重点工作概述
六库工人文化宫在州总工会的坚强领导下,坚持六库工人文化宫财务工作为职工群众服务、为工会工作服务的方向。按照“依法聚财、科学理财、合理用才”的工会财务管理理想。做好财务管理工作和文化宫资产管理工作,并不断完善和制定了财务管理制度,强化预算管理,加强相关会计业务的学习,提升了六库工人文化宫财务管理水平,较好的完成了各项目标任务。为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 XX万元,其中:一般公共预算财政拨款126万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年增加12万元,主要原因是人员经费工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、福利费、工会经费等年初预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 126万元,其中:本年收入126万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款126万元(本级财力126万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年增加12万元,主要原因是人员经费工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、福利费、工会经费等年初预算增加。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2020年部门预算总支出 126万元。财政拨款安排支出 126万元,其中:基本支出126万元,与上年增加12万元,主要原因是人员经费工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、福利费、工会经费等年初预算增加;项目支出0万元,2020年没有安排项目支出预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出94万元,用于人员经费工资、津补贴、福利费、工会经费、公用经费。
2.社会保障和就业支出16万元,用于人员经费养老保险。
3.卫生健康支出7万元,用于人员经费医疗保险。
4.住房保障支出9万元,用于人员经费住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.机关工资福利支出115万元,与上年增加10万元,主要原因是人员经费工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等年初预算增加;
2.机关商品和服务支出9万元,与上年增加2万元,主要原因是退休2人,调出1人,人员经费福利费、工会经费等年初预算增加。
3.对个人和家庭的补助2万元,与上年持平,主要原因是遗嘱生活补助。
五、省对下专项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,无省对下专项转移支付项目预算。
 
(二)与中央配套事项
功能科目分组,无中央配套项目预算。
三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六库工人文化宫2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
六库工人文化宫2020年因公出国(境)费预算为××万元,较上年增加(减少)××万元,增长(下降)××%,共计安排因公出国(境)团组××个,因公出国(境)××人次。
因公出国(境)费与2019年相同,均为零元。
(二)公务接待费
六库工人文化宫2020年公务接待费预算为0.4万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为2次,共计接待10人次。
主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作;各州(市)兄弟州市人员到我州学习交流工作经验;县级工会人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
六库工人文化宫2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费与2019年相同,均为零元。
公务用车运行维护费与2019年相同,均为零元
八、重点项目预算绩效目标情况
部门加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范工作程序,明确分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。以职工为中心,以保持和增强政治性先进性群众性为根本,以改革为动力,紧紧围绕州委、州政府工作重点和职工需求导向,推进重点工作落地,推动实现工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实,进一步增强了工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
2.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目
3.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
六库工人文化宫2020年机关运行经费安排9万元,与上年增加2万元,主要是人员经费福利费、工会经费等年初预算增加
2020年六库工人文化宫运行经费预算为9万元,主要包括办公费0.47万元、水费0.04万元、电费0.09万元、差旅费4.33万元、邮电费0.32万元、公务接待费0.4万元、福利费1.75万元、工会经费1.4万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
 
附件6
2020年部门预算重点领域
财政项目文本公开
 
一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

 
监督索引号53330000449900111

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