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六库工人文化宫2018年度部门决算
发布日期:2019-07-25 11:16:55  浏览:  字体:   打印
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附件3
六库工人文化宫2018年度部门决算
第一部分  六库工人文化宫概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  六库工人文化宫概况
一、主要职能
(一)主要职能
工人文化宫是党和国家文化事业的重要组成部分,是社会主义精神文明建设建设的重要阵地,是工会工作的窗口,是工会联系职工群众桥梁和纽带的重要载体,也是贯彻工会工作总体思路、满足职工精神文化需求的重要途径。
(1)充分发挥文化阵地作用,宣传党的路线、方针、政策及体现社会主义道德风尚的新人新事和科学知识; 
(2)为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动,发挥职工“学习和乐园”的作用,积极宣传党的方针、政策、工会的主张,先进模范事迹等;为州委、政府、人大、政协及州级各部门、群众集会提供会场和展览等优质服务工作。
(3)发挥中心辐射作用,树立为基层服务,加强对基层工会的辅导示范和培训工作。
    (4)负责文化宫的安全、防火、环境绿化工作及房屋设备的管理维修。
(5)抓好工人文化宫资产保值增值。
(6)完成州总工会交办的其它工作任务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年,六库工人文化宫在州总工会的坚强领导下,认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话,始终贯彻党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,紧紧围绕全州改革发展稳定大局,贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针,坚持六库工人文化宫财务工作为职工群众服务、为工会工作服务的方向。按照“依法聚财、科学理财、合理用才”的工会财务管理理想。做好财务管理工作和文化宫资产管理工作,并不断完善和制定了财务管理制度,强化预算管理,加强相关会计业务的学习,提升了六库工人文化宫财务管理水平,较好的完成了各项目标任务。为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
六库工人文化宫2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
六库工人文化宫2018年末实有人员编制8人。其中:事业编制8人;在职在编实有事业人员8人。
离退休人员1人。其中:退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)

 请点击下载:20190725111811101.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入121.18万元,财政拨款收入121.16万元占本年收入99.99%。职工服务中心调入2人。
二、支出决算情况说明
本年支出118.14万元,财政拨款支出118.14万元占本年支出100%。基本支出118.14万元占本年支出100%,工资福利支出111.42万元占本年支出94.32%,商品和服务支出4.35万元占本年支出0.83%。职工服务中心调入2人。
(一)基本支出情况
2018年六库工人文化宫没有发生“三公”经费预算支出(二)项目支出情况
2018年度六库工人文化宫无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
六库工人文化宫2018年度一般公共预算财政拨款支出181万元,占本年支出合计的100%。比上年增减43.18%,,主要原因职工服务中心调入2人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49%。主要用于人员经费;
2.社会保障和就业支出14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于人员经费;
3.医疗卫生与计划生育支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于人员经费;
4.住房保障支出8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于人员经费;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年六库工人文化宫没有发生“三公”经费预算支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年六库工人文化宫没有发生“三公”经费预算支出:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:2018年六库工人文化宫没有发生“三公”经费预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
2018年六库工人文化宫没有发生“三公”经费预算支出。
3.公务接待费支出0万元。其中:
2018年六库工人文化宫没有发生“三公”经费预算支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年六库工人文化宫基本支出118.14万元占本年支出100%,工资福利支出111.42万元占本年支出94.32%,商品和服务支出4.35万元占本年支出0.83%。。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,六库工人文化宫资产总额13万元,其中,流动资产10万元,固定资产3万元。
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 13  10                 
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
2018年度,没有政府采购项目。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
一般公共预算财政拨款是指财政部门拨入的各类经费。
“三公”经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,属于公共行政领域消费支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 
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