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怒江州总工会2018年度部门决算说明
发布日期:2019-07-25 09:38:40  浏览:  字体:   打印
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怒江州总工会2018年度部门决算
第一部分  2018年概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  怒江州总工会概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻党的路线、方针、政策,根据州委、省总工会的要求和工作部署,结合怒江实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务,指导全州工会工作。
(2)贯彻执行全省工会代表大会、省总全委会议确定的方针任务、决议和全州工代会、州总全委会制定的工会工作目标要求,依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。并把这种积极性创造性,通过各种形式组织和引导到完成州委州政府提出的各项任务上来。
(3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向州委、州政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(4)负责工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
(5)协助各县委和州级有关部门党组(党委)管理各县(市)总工会、州级有关部门工会的领导班子;监督、检查州总机关及党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责州县总工会和州级企事业工会、机关工会干部的培训工作。
(6)协助州政府做好州劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助省总做好全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者和省劳模的管理工作。
(7)负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全州工会劳动福利事业的指导、协调工作。
(8)承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、牢牢把握工会工作正确政治方向。紧扣政治性先进性群众性主线,采取多种形式组织广大工会干部和职工群众深入学习领会、宣传贯彻党的十八届六中全会、党的十九大精神和中央、省委党的群团工作会议、省第十次党代会、州第八次党代会和全总十六届五次执委会、省总工会十一届八次全委会精神,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2、稳步推进工会改革发展创新。完成《怒江州总工会改革实施方案》和《改革任务分解表》,严格审查各县市总工会《改革实施方案》和《改革任务分解表》,逐项逐条落实工会改革任务,推动工会系统改革创新向纵深推进,领导机构中劳模、一线职工、基层工会工作者代表比例进一步提高,工会领导班子结构得到改善,工会代表大会代表和全委会委员发挥作用机制进一步健全,职工建功立业活动深入开展,职工素质建设工作呈现品牌化,劳模精神得到广泛弘扬,工会职工文化建设创新发展。
3、深入开展“中国梦 劳动美”主题教育活动。
4、创刊《怒江工会》(内部季刊)。
5、积极实施工会“互联网+”行动计划。
6、加强工会信息报送工作。实
7、围绕“全面提高职工素质、争当学习创新先锋”目标,强化职工素质建设,大力促进素质脱贫。
8、围绕“争当建功立业先锋、促进经济社会发展”目标,强化劳动竞赛技术创新,大力推进行业扶贫。9、围绕“争当遵规守德先锋、促进精神文明创建”目标,充分发挥“大学校”作用,切实增强工会组织凝聚力。
10、围绕“争当维护稳定先锋、推动和谐怒江建设”目标,加大维权维稳帮扶力度,促进和谐社会建设。
11、激发基层活力,发挥基层工会作用,做强基层方面取得新突破
12、认真履行维权职责,促进职工共享改革发展成果,维权帮扶方面富有成效
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入怒江州总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州总工会2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人)。
离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
 请点击下载:20190725094010697.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
收入决算数1492万元,比上年增长1240万元;财政拨款收入1492万元;差异原因是增加怒江州工人文化宫建设项目。
二、支出决算情况说明
支出决算数1480万元,比上年增长1228万元;人员经费274万元,日常公用经费6万元;2.项目支出1200万元。差异原因是增加怒江州工人文化宫建设项目。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障怒江州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280万元。比上年增长34万元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障怒江州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1200万元。比上年增长1200万元,差异原因是增加怒江州工人文化宫建设项目。具体项目开支及开展工作情况江州工人文化宫建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1480万元,占本年支出合计的100%。比上年增长1228万元;人员经费274万元,日常公用经费6万元;2.项目支出1200万元。差异原因是增加怒江州工人文化宫建设项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出222万元,完成预算的100%;
2.文化体育与传媒支出1200万元,完成预算的100%;
3.社会保障和就业支出26万元,完成预算的100%;
4.医疗卫生与计划生育支出15万元,完成预算的100%;
5.住房保障支出18万元,完成预算的100%。
差异原因分析。差差异原因是增加怒江州工人文化宫建设项目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
2018年怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年度用于保障怒江州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280万元。比上年增长34万元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,XX部门资产总额16万元,其中,流动资产14万元,固定资产2万元。
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 16  14                 
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
2018年度,没有政府采购项目。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
一般公共预算财政拨款是指财政部门拨入的各类经费。
“三公”经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,属于公共行政领域消费支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 
 
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