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六库工人文化宫2019年预算公开说明
发布日期:2019-04-12 15:33:02  浏览:  字体:   打印

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  六库工人文化宫2019年预算公开说明

  目录

  第一部分 2019年部门预算编制说明

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门收入总表

  五、部门支出总表

  六、部门财政拨款收支总体情况表

  七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  八、部门基本支出情况表

  九、部门政府性基金预算支出情况表

  十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十二、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  十五、部门政府采购情况表

  六库工人文化宫2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  工人文化宫是党和国家文化事业的重要组成部分,是社会主义精神文明建设建设的重要阵地,是工会工作的窗口,是工会联系职工群众桥梁和纽带的重要载体,也是贯彻工会工作总体思路、满足职工精神文化需求的重要途径。

  (1)充分发挥文化阵地作用,宣传党的路线、方针、政策及体现社会主义道德风尚的新人新事和科学知识;

  (2)为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动,发挥职工“学习和乐园”的作用,积极宣传党的方针、政策、工会的主张,先进模范事迹等;为州委、政府、人大、政协及州级各部门、群众集会提供会场和展览等优质服务工作。

  (3)发挥中心辐射作用,树立为基层服务,加强对基层工会的辅导示范和培训工作。

  (4)负责文化宫的安全、防火、环境绿化工作及房屋设备的管理维修。

  (5)抓好工人文化宫资产保值增值。

  (6)完成州总工会交办的其它工作任务。

  (二)机构设置情况

  2019年机构数为1个,事业单位。

  (三)重点工作概述

  六库工人文化宫在州总工会的坚强领导下,坚持六库工人文化宫财务工作为职工群众服务、为工会工作服务的方向。按照“依法聚财、科学理财、合理用才”的工会财务管理理想。做好财务管理工作和文化宫资产管理工作,并不断完善和制定了财务管理制度,强化预算管理,加强相关会计业务的学习,提升了六库工人文化宫财务管理水平,较好的完成了各项目标任务。为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 114万元,其中:一般公共预算114万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入114万元,其中:本年收入114万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款114万元(本级财力114万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出114万元。本级财力安排支出114万元,其中,基本支出114万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共服务支出86万元、社会保障和就业支出14万元、卫生健康支出6万元、住房保障支出8万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出114万元,项目支出0万元)。

  工资福利支出105万元、商品和服务支出7万元、对个人和家庭的补助2万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元,无省对下专项转移支付项目预算。

  (二)与中央配套事项

  功能科目分组,无中央配套项目预算。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  功能科目分组,无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年,六特别是工人文化宫财政拨款安排的“三公”经费预算为0.4万元。

  1.因公出国(境)费与2018年相同,均为零元。

  2.公务接待经费0.4万元,与2018年0.3万元,增加0.1万元,增长33.33%。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作;各州(市)兄弟州市人员到我州学习交流工作经验;县级工会人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用。

  3.公务用车购置及运行维护费

  公务用车购置费与2018年相同,均为零元。

  公务用车运行维护费与2018年相同,均为零元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2019年基本支出的预算为114万元,比2018年基本支出预算数78万元,增加36万元,增长46.15%。原因一是基本支出预算根据2018年12月本单位实有人数及基础信息,按照人事部门相关工资调整政策和基本支出定额标准核定。2018年度人员工资调增导致2019年度基本支出预算增加,故工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金都有所提高。2018年职工服务中心调入2人,财政供养人员2018年比2017年增加2人。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  根据部门预算批复,财政未安排项目经费。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  2.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  3.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

  (二)机关运行经费安排

  2019年六库工人文化宫运行经费预算为19万元,主要包括办公费0.44万元、水费0.04万元、电费0.09万元、差旅费4.33万元、邮电费0.32万元、公务接待费0.4万元、福利费0.66万元、工会经费0.53万元。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  本部门加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范工作程序,明确分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。以职工为中心,以保持和增强政治性先进性群众性为根本,以改革为动力,紧紧围绕州委、州政府工作重点和职工需求导向,推进重点工作落地,推动实现工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实,进一步增强了工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

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