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怒江州总工会2017年度部门决算
发布日期:2018-07-18 15:07:02  浏览:  字体:   打印

  第一部分 怒江州总工会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 怒江州总工会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)贯彻党的路线、方针、政策,根据州委、省总工会的要求和工作部署,结合怒江实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务,指导全州工会工作。

  (2)贯彻执行全省工会代表大会、省总全委会议确定的方针任务、决议和全州工代会、州总全委会制定的工会工作目标要求,依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。并把这种积极性创造性,通过各种形式组织和引导到完成州委州政府提出的各项任务上来。

  (3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向州委、州政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  (4)负责工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

  (5)协助各县委和州级有关部门党组(党委)管理各县(市)总工会、州级有关部门工会的领导班子;监督、检查州总机关及党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责州县总工会和州级企事业工会、机关工会干部的培训工作。

  (6)协助州政府做好州劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助省总做好全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者和省劳模的管理工作。

  (7)负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全州工会劳动福利事业的指导、协调工作。

  (8)承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

  根据以上职责,怒江州总工会下设6个内设机构(正科级)

(1)办公室

  负责综合协调服务、管理机关内部事务,负责文电、会务、档案等机关日常运转工作;负责信息、安全保密、档案管理、老干部管理等工作;负责州总工会重要会议和重大活动的组织协调;负责调查研究,政策指导,信息报送等工作,不断提高办文、办会、办事的能力。

(2)经费审查委员会办公室

  负责审查本级工会经费预决算和预算执行情况及重大开支;指导下级工会经费审查工作;受理会员对工会经费、工会财务问题的咨询、检举、揭发的调查处理和解答;审查下级工会及其所属事业单位的财务收支;负责向经费审查委员会报告工作,提出建议和意见,承担经费审查委员会的具体工作;负责本级工会机关、直属企事业单位的内部审计和干部离任审计工作。

(3)劳动经济法律维权科

  依照法律和中国工会章程,维护职工合法权益;负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和法律、法规草案的研究和拟定;参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定;指导和组织实施送温暖工程,维护特困职工的困难职工群体的合法权益;参与退休职工有关政策的研究和拟定;参与国家有关经济建设与改革、经济技术和劳动保护方面法律、法规、政策制定的有关工作;监督职业安全与卫生法律、法规的实施;按照州总的统一部署,参与组织实施群众性“经济技术创新工程”,开展社会主义劳动竞赛与合理化建议活动,调动劳动者积极性,以上活动均需结合不同时期经济工作特点、重点和难点开展;做好州级以上劳模的推荐、评选和表彰工作,搞好劳模日常管理工作,做到建档立卡,督促有关方面落实劳模的各项待遇;指导、协调班组建设工作,促进基层搞好班组管理;做好工会劳动保护工作,依法维护劳动者在生产过程中的安全与健康,促进生产力健康发展;了解、收集并处理全省经济工作和职业安全卫生方面的信息,适时提出分析意见和建议;指导和协调全州各级工会围绕提高职工技术素质,增强创新能力,促进企业技术进步,开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动;担负为全州各级职工技协组织和广大会员传递信息、牵线搭桥、解决问题、协调关系,对职工技协组织和群众性技术创新活动的指导、协调、服务工作;具体承担州职工经济技术创新工程领导小组办公室日常工作,组织实施全省职工经济技术创新活动;负责职工来信来访工作;指导职工服务中心工作。

(4)组织宣教网络科

  负责组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等,广泛开展对职工的政治引领和思想引导;拓展工会覆盖面,扩大党的群众基础,夯实党的阶级基础;组织开展网上工会工作,负责建设符合广大职工需求的网上职工之家。组织开展全州性职工文化体育活动。

(5)财务和资产监督管理科

  负责工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。负责全州工会资产管理的监督和指导,负责对州总工会事业单位的监督并承担工会所向单位资产的所有者职责。负责职工疗(休)养事业的规划、管理和指导。指导县(市)总工会财务工作,实现工会资产保值增值,更好的保障工会工作开展。

(6)女工委办公室

  负责对全州女职工工作进行指导协调,参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的法律法规和政策的研究制定及实施监督。负责女职工组织建设的研究和指导。承担州总工会女职工委员会的日常工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

1、牢牢把握工会工作正确政治方向。

  紧扣政治性先进性群众性主线,采取多种形式组织广大工会干部和职工群众深入学习领会、宣传贯彻党的十八届六中全会、党的十九大精神和中央、省委党的群团工作会议、省第十次党代会、州第八次党代会和全总十六届五次执委会、省总工会十一届八次全委会精神,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学习活动中,发放耿家盛先进事迹图书册子《云岭大工匠——耿家盛》3000册,编印《怒江州工会“两学一做”学习教育应知应会知识点摘编学习手册》1000册,促进重要知识点的系统学习掌握。

2、稳步推进工会改革发展创新。

  完成《怒江州总工会改革实施方案》和《改革任务分解表》,严格审查各县市总工会《改革实施方案》和《改革任务分解表》,逐项逐条落实工会改革任务,推动工会系统改革创新向纵深推进,领导机构中劳模、一线职工、基层工会工作者代表比例进一步提高,工会领导班子结构得到改善,工会代表大会代表和全委会委员发挥作用机制进一步健全,职工建功立业活动深入开展,职工素质建设工作呈现品牌化,劳模精神得到广泛弘扬,工会职工文化建设创新发展。

3、深入开展“中国梦 劳动美”主题教育活动。

  认真组织开展“中国梦 劳动美”第二届云南职工微影视大赛,深入开展“培育好家风”道德大讲堂、“解放思想 推动落实 争先进位”专题研讨、廉政警示教育、学习耿家盛先进事迹等活动。会同团州委组织开展“圆梦中国人”百姓宣讲活动。与州文明办等相关部门共同组织开展了“怒江好人”、职工职业道德建设“双十佳”评选活动。选树“遵规守德先进集体”8个、“遵规守德标兵”8人。深入开展“听党话、跟党走、感党恩”主题教育实践活动、“峡谷红旗飘”活动,州、县市总工会在扶贫联系点悬挂国旗500面,增强了群众的爱国情怀。

4、创刊《怒江工会》(内部季刊)。

  根据新时期、新阶段怒江州工会宣传、理论、学习创新要求,完成了《怒江工会》创刊工作,期刊将全面反映怒江工会工作动态,充分展示怒江工人阶级、工会组织的新形象,提升工会工作社会影响。超额完成2017年度《工人日报》、《时代风采》征订任务,全面安排部署2018年度《工人日报》、《中国工人》、《时代风采》订阅工作。

5、积极实施工会“互联网+”行动计划。

  研究制定了《怒江州工会网上工作实施方案(2017—2020年)》,认真组织工会干部、职工群众开展对“云岭职工”微信公众号的关注、“云岭职工”手机App客户端的下载安装和“云岭职工”手机报采集工作,基本完成所属职工总数的50%的目标任务。认真开展云南省总工会网站信息推送工作。不断完善怒江州总工会门户网站建设,及时更新各栏目信息,累计更新怒江工会网站信息144条。广泛开展《网络安全法》宣传活动,深入开展《“网聚职工正能量 争做中国好网民”《网络安全法》网络知识竞赛活动,各级工会组织参加网络竞赛的工会会员人数达到本单位工会会员人数的30%以上。9名怒江州参赛职工在满分人员网络抽奖中获奖。完成610家基层工会的梳理录入工作,为会员实名制管理服务打下坚实的基础。

6、加强工会信息报送工作。

  实行信息报送制度,随时跟踪工作进展情况,及时、不定期上报活动动态、工作成效和典型经验等信息。各级工会编印工作信息219期。怒江报社刊登工会新闻信息51条,州广播电视台新闻媒体宣传报道10余次,各级工会创建板报、宣传栏700余期(次)。州总工会上报省总工会、州委信息信息35期(条),各县市总工会上报120余期(条),做到广播有声音、电视有影像、报刊有文字、单位有宣传栏,营造了良好的社会氛围。

7、围绕“全面提高职工素质、争当学习创新先锋”目标,强化职工素质建设,大力促进素质脱贫。

  一是扎实推进职工职业技能培训和农民工引导性培训。与人社局、职业培训学校等部门通力合作,组织举办中式烹调师、家政服务员、电焊技能、建筑技能、保安员、月嫂技能等各类职工技能培训班16期(次),培训职工、农民工955人(其中农民工797人),完成省总下达任务数(800人)的119%。深入开展农民工就业观念、职业道德、文明素养、技术技能、法律法规、政策常识、生产生活常识、就业创业指导等“大培训、大练兵、大提升”活动,累计开展农民工引导性培训17期、2009人次,完成省总下达任务数(2000人)的100.5%。二是加强工会干部教育培训。各级工会按照党委统一部署,深入扎实开展“两学一做”学习教育,全面落实党风廉政建设“两个责任”,持续推进作风建设。举办了2017年全州工会干部党性修养研修班,集中调训州内30名各级工会干部和业务骨干。开展州内工会干部业务培训260人次,积极选派工会干部参加云南省边疆县基层工会干部上岗资格培训班(2期)60人次、工会业务培训50人次,进一步提升了工会干部队伍的整体素质。

8、围绕“争当建功立业先锋、促进经济社会发展”目标,强化劳动竞赛技术创新,大力推进行业扶贫。

  一是创新推进劳动竞赛。广泛开展“当好主力军、建功‘十三五’”创先争优劳动竞赛活动。联合有关部门和单位组织开展了2017年怒江州农民工建筑工匠砌体工程操作技能大赛、全州卫生技能竞赛、医疗卫生知识技能竞赛、解硅劳动技术技能竞赛、“我的教育教学故事”主题演讲比赛、“中国梦 劳动美”第二届云南职工微影视大赛等活动,累计组织开展各类劳动技能竞赛和知识竞赛10多场(次),2000余名职工参加竞赛。选树命名“建功立业先进单位”2个、建立“创新工作室”1个、“技师工作站”1个。创建并表扬挂牌了2017年州级“一活动一工程”优秀示范点15个,采取以奖代补的形式给予每家示范点2000元职工活动经费。创建10家基层工会发挥作用的典型、“一活动一工程”示范点100个。二是深入实施“三新”脱贫攻坚行动计划,研究制定《实施“三新”脱贫攻坚行动计划》以及具体实施方案。制定了怒江州工会系统(行业)扶贫工作实施方案(2017-2020)。揭牌成立怒江州驻珠海“云南娘家人服务分站”、福贡县驻香洲区“云南娘家人服务点”。

9、围绕“争当遵规守德先锋、促进精神文明创建”目标,充分发挥“大学校”作用,切实增强工会组织凝聚力。

  一是深入开展工会文明创建工作。州总工会等一批工会创建进入了第十批怒江州文明单位行列,各县市总工会创建了县级文明单位。邀请全国总工会、上海市医务工会、云南省教卫科工会联合组织医疗专家组到我州开展为期4天的义诊和捐赠助学活动,受益职工群众近千人次。二是大力发展和繁荣职工文化。推荐上报了全国职工书屋示范点1家、全国职工书屋示范点补配1家、省级职工书屋示范点建设1家、农民工流动书屋1个,创建县市级职工书屋示范点10家。与机关工委联合举办2017年州直机关“跨越发展当先锋喜迎党的十九大”职工气排球运动会,210名职工参加比赛,完成75场比赛。联合举办女职工运动会,1200余名女职工参赛。各级工会结合“三八”、“五一”等节庆,举办文艺晚会、登山比赛、职工运动会等丰富多彩的文体活动,100多个集体(个人)获得集体和个人表彰表扬。三是全面提升职工队伍素质。在省总工会的关心和支持下,选派15名怒江州医务人员赴上海为期3个月或6个月的进修学习。广泛开展2017年怒江州职工“读一本好书”征文、“读一本法律法规”征文、“网络好职工”读书征文、“我为安全献一策”征文活动,征集征文500多篇,推荐州级征文110篇,州总工会对40篇优秀征文作者进行评审表扬。并向省总工会推荐了优秀征文。深入开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”主题活动、“阅读经典好书 争当工匠人才”职工读书活动、“普法律·学法规·提素质”法律法规知识学习活动、“书香三八”、“健康女性·幸福中国”读书活动、“走基层、送健康、服务职工群众”健康知识讲座、“女职工学法用法知识讲座”等素质提升活动,认真选派工会干部参加党的十九大精神专题报告会和专题研讨培训,近3000人次职工参加素质提升活动,评选表扬“学习创新先进集体”2个、“学习创新标兵”2个。营造“创建学习型组织、争做知识型职工”的良好环境。四是加强劳模服务管理,发挥劳模作用。推荐评选全国工人先锋号1家(泸水供电局配电部)。完成推荐50名怒江州第三届劳动模范和先进工作者,受州委政府表彰。评选推荐云南省第二十二届劳动模范和先进工作者7名,受到省政府表彰。召开“五一”国际劳动节劳模座谈会。兑现省部级以上困难劳模慰问金67300元。联合宣传部门、新闻媒体深入开展2017年“劳动者风采”宣传活动,举行“劳动者风采﹒怒江州劳动模范先进事迹”展板宣传活动,3000余名职工轮流观看学习宣传展板。

10、围绕“争当维护稳定先锋、推动和谐怒江建设”目标,加大维权维稳帮扶力度,促进和谐社会建设。

  一是深入开展普法宣传活动。开展“4.15”全民国家安全教育日、“6.16” 安全生产宣传咨询日、“12.4”国家宪法日宣传活动集中普法宣传活动,在活动现场悬挂布标、印制宪法、安全生产法规、工会法规、职业病防治法规、反邪教册子、职工心理健康口袋书等近十种宣传法规和咨询台,认真解答群众咨询,发放宣传材料、口袋书5000余份。举办女职工权益法律法规宣传进单位、进企业、进车间、进班组活动,向各条战线的女职工发放维权法律法规发放宣传资料7000多册。二是深入开展维权服务工作。州、县市总工会共聘用法律顾问5人。重视职工信访工作,积极参与矛盾调处,解决困难职工的突出困难,在促进职工队伍稳定和社会和谐中发挥了重要作用。各县市总工会积极协同相关部门深入开展劳动力转移就业百日行动暨春风行动、就业援助月现场招聘会等服务职工活动,联系近60家企业用人单位与400多名求职者面对面洽谈。

11、激发基层活力,发挥基层工会作用,做强基层方面取得新突破

一是稳步推进建立工会、发展会员工作。

  全国工会基层组织管理系统中怒江州已组建企业工会621个,建会率达89.35%,已发展企业工会会员14181人,入会率达95.4%,达到了目标要求;2017年新增基层工会12个,新增职工会员255人、农民工会员1063人(乡镇各中心完小、中学的炊事人员、代课老师及行政事业单位聘用的合同工、临时工吸纳到工会会员中)。截止2017年9月,全州共有基层工会969个,涵盖基层法人单位1528个,其中:独立基层工会912个,联合基层工会57个(含29 个乡(镇)联合工会)。工会建制率达到97%以上,全州职工为41013人,工会会员40677人,职工入会率99%。在园区内的19家正常运行企业中,共有17家企业建立工会、组建率89%,职工数8210人,工会会员7910人、入会率95%。实现全州724家基层工会基本达到“六有”目标,达标率74%(目标任务是70%),完成目标任务。扎实开展会员“评家”和“双争”、“双亮”等活动,真正使基层工会建起来、转起来、活起来。评选合格“职工之家”25家。新增农民工会员1063人,农民工12432人,农民工会员12256人,农民工入会率达到98.6%,基本实现新增农民工全入会。

12、认真履行维权职责,促进职工共享改革发展成果,维权帮扶方面富有成效

一是民主管理有效推进。

  全州已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制实现全覆盖,已建工会的非公有制企业建立职工代表大会制度762家,实行厂务公开制度495家,已建会规模以上非公企业厂务公开、职代会制度建制率均达到了85%以上。评选推荐全国厂务公开民主管理工作先进单位1家(兰坪金鹏实业有限公司)。完成企业工资集体协商建制率500家,完成任务数的80%,行业工资集体协商5份,覆盖行业企业209个、职工数1351人;完成区域性工资集体协商7份,覆盖行业企业240个、职工数2439人;单独签订工资集体协商51家,覆盖职工5709人,完成任务数的100%;完成职工100人以上企业工资集体协商11家,完成任务数的100%。完成企业工会劳动法律监督委员会60家,建制率达60%;完成新办及变更社会信用代码419家。与主管部门密切配合,深入开展“安全生产工作宣传月”活动和“安康杯”“一法三卡”活动,在医院、厂矿、公路养护段等55个企业、371个班组中深入开展“安康杯”竞赛活动,参赛职工1936名。在全州广大农民工中深入组织开展了《安全生产法》、《职业病防治法》知识竞赛活动,共有80个基层工会选送的300名农民工参加了初赛和复赛,并选拔出5名优胜者参加省总工会组织的决赛。2017年在元旦春节送温暖活动中,全州共走访了30家困难企业及坚守岗位的单位30家,发放慰问金8.5万元;共慰问了2523名劳模、一线职工和困难职工农民工,慰问金121.4万元;在中秋国庆送温暖活动中,全州共帮扶了1320名困难职工,发放慰问金126.42元;完成“贷免扶补”工作目标任务28户,共放贷286万元;组织30名企业困难女职工进行“两癌”(乳腺癌、宫颈癌)检查;全州“金秋助学”活动共发放资助金105.1万元,资助困难职工、农民工子女416名学子实现大学梦;2017年第十三期职工医疗互助活动全州受助职工3167人(次),报销补助金296.92万元,充分体现了“无病我帮人、有病人帮我”的互助宗旨;组织76名一线职工和劳模到省级、省外疗养院疗休养。安排1名工会干部作为脱贫攻坚工作队员驻村开展工作,精心挑选下派5名精兵强将作为脱贫攻坚和基层党建实战队员,认真开展“挂包帮”脱贫攻坚、建档立卡“回头看”、“找问题、补短板、促攻坚”专项行动等各项工作,先后40多人次深入扶贫联系点开展扶贫联系活动。通过向上级工会支持、本级工会投入等方式,投入资金50余万元,组织实施拉马底村卫生室建设、党员活动室修路及活动室设备购置、学生助学等项目。深入挂钩联系点开展2017年元旦春节、七一建党节“挂包帮”挂钩结对联户送温暖慰问活动,累计为“挂包帮”困难群众、困难党员送上慰问金1.27万元。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  怒江州总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  怒江州总工会2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人)。

  离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本年收入年初预算数214.65万元,决算数252.34万元,差异率17.56%,财政拨款214.65万元,决算数252.31万元,差异率17.55%,非财政拨款其他收入0.03万元。2016年未纳入财政预算。

  二、支出决算情况说明

  本年支出年初预算数214.65万元,决算数250.39万元,差异率16.65%,基本支出年初预算数214.65万元,决算数246.41万元,差异率14.8%,人员经费年初预算数211.97,万元,决算数240.55万元,差异率13.49%,公用经费年初预算数2.68万元,决算数5.86万元,差异率118.45%。追加会议费。2016年未纳入财政预算。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障怒江州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.41万元。2016年未纳入财政预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;会议费14%;未安排办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障怒江州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.99万元。2016年未纳入财政预算。具体项目开支及开展工作情况是驻村扶贫工作队员补助经费。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  怒江州总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出250.39万元,占本年支出合计的100%。2016年未纳入财政预算。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出161.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于人员经费;

  2.社会保障和就业支出24.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于人员经费;

  3.医疗卫生与计划生育支出13.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员经费;

  4.农林水支出3.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于脱贫攻坚;

  5.住房保障支出16.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于住房公积金;。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  怒江州总工会2017年机关运行经费支出246.41万元,2016年未纳入财政预算。部门机关运行经费主要用于人员经费。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,怒江州总工会资产总额4.13万元,其中,流动资产2.04万元,固定资产2.09万元。与上年相比,本年资产总额增加1.45万元,其中固定资产增加2.09万元,流动资产减少0.64万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 4.13 2.04         2.09        
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

  (三)政府采购支出情况

  2017年没有政府采购项目。

  (五)绩效自评信息情况

  2017年,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕工会改革创新主线,全面加强自身建设,深入开展“两学一做”学习教育,着力抓好“一活动一工程”,深入推进基层工会建设和农民工入会服务工作,积极构建服务职工体系,大力发展和谐劳动关系,积极投入脱贫攻坚主战场,在推动实现怒江脱贫摘帽、全面小康、跨越发展方面发挥了积极作用。

  (六)其他重要事项情况说明

  本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

收入支出决算总表
公开01表  
部门:怒江傈僳族自治州总工会 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,523,104.12 一、一般公共服务支出 35 1,916,031.68
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 244,690.72
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 138,214.40
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 39,880.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 165,116.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 2,523,104.12 本年支出合计 58 2,503,932.80
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 0.00     提取职工福利基金 61 0.00
    项目支出结转和结余 28 0.00     转入事业基金 62 0.00
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
  30   年末结转和结余 64 19,171.32
  31       基本支出结转 65 13,251.32
  32       项目支出结转和结余 66 5,920.00
  33       经营结余 67 0.00
总计 34 2,523,104.12 总计 68 2,523,104.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

详细怒江州总工会2017年决算公开见附件
http://zgh.nujiang.cn/uploads/2018/0720/20180720092101797.xls


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